ウーバーイーツの確定申告を自分でやる!副業の税金・書き方を解説!

2019年1月21日

確定申告

2月27日のニュース:新型コロナウイルス感染防止のため、確定申告の期限が4月16日(木)まで延長されました!

 

 

ウーバーイーツで副業をしている人にとって、困るのが確定申告です。そう、税金ですね。

サラリーマンの方は税金(所得税や住民税)は天引きされているので、ふつう確定申告はしなくてOKです。

でもウーバーイーツで副業をしているとなると話は別。稼いだ金額によっては確定申告をして税金を納めなければなりません・・・

もちろん、ウーバーイーツ専業で稼いでいる人は、なおさら確定申告をしなければなりません。

この記事では、そんなウーバーイーツ配達パートナーに向けて、税金と確定申告の話をします。

目次

そもそも確定申告とは何?

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税金なんて勝手に天引きされてるんじゃないの?
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確定申告なんてしたことないよ

そうですよね。特にサラリーマンの方は、確定申告をしたことがないと言うのが普通だと思います。

年末頃になると、会社の経理から年末調整という書類を記入するように言われますよね。これで、会社があなたの代わりに確定申告を行ってくれるんです。

会社が税務署に「Aさんの収入は◯◯円でしたよ」と報告して、税金が決まります。

でも、住宅ローン減税とか、医療費控除とかを利用するなら確定申告が必要です。

副業するなら確定申告

でも、副業でウーバーイーツをして収入がある金額(下記参照)を超えたならば、副業した分の収入を自分で確定申告しなければなりません。

1年間(1月1日〜12月31日)の収入をまとめて確定申告書に記入し、確定申告期間に税務署に提出します。

2019年分の申告は、2020年2月17日(月)〜4月16日(木)です。新型コロナウイルス感染防止のため、期限が延長されました。

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遅れないようにしましょう

ウーバーイーツと税金・確定申告

ウーバーイーツ配達パートナーは、Uber社と契約を結んで配達収入を受け取っています。税金的には個人事業主と言う扱いになります。

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税金的には、私達はウーバーイーツの社員やアルバイトではないのです。

どういうことかというと、ウーバーイーツの収入からは税金や住民税など税金は天引きされないということです。

 

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税金が引かれないなんてサイコー!

と思いたいところですが・・・。ある程度の額(下記参照)を稼いでいると確定申告をして自分で税金を納める必要があります。面倒ですよね・・

いくら稼いだら確定申告の必要があるのかもわかりにくいですし、収入の額や経費を計算したり、確定申告自体の手続きもめんどくさい。

かといって確定申告をサボってしまうと、しばらく経ってから税務署の怖い人たちが自宅に押し掛けて来ますので、何とかサクっと確定申告を済ませたいところ。

税務署

副業の確定申告は「20万円ルール」

お金

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副業ウーバーイーツは、いくら稼いだら確定申告?

サラリーマンの方で、副業でウーバーイーツ配達をしている方の確定申告は、20万円ルールです。

1年間(1月〜12月)にウーバーイーツの収入から必要経費を引いた金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告をする必要はありません。

ウーバーイーツ専業や学生の人は「38万円ルール」

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学生はどうすればいいの?
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ウーバーイーツが本業の人は?

ウーバーイーツのみで働いている人・学生の人は、ウーバーイーツの収入から必要経費を引いた金額が38万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

注意
ウーバーイーツ以外にも複数の副業やバイトなどをしている方は、「確定申告するかしないか」の判定が難しいので税務署に相談しましょう。

実は、税務署の人たちは、「お役人」と言われる公務員の中でも、丁寧に教えてくれる優しい人が多いです。ちゃんと税金を納めようとする人には税務署員は優しいのです。電話したり直接税務署に行ったりして確定申告のことを質問すると結構優しく教えてくれます。

ほとんどの人が確定申告が必要

税務署

20万円とか38万円で確定申告が必要となると、かなりの数のウーバーイーツ配達パートナーが確定申告が必須になってきます。

月の収入が2万円とか3万円の稼ぎでも、1年あれば20万円や38万円に達しちゃいますからね。

ウーバーイーツの経費を引いて得しよう

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経費が引けるって聞いたけど?

はい、ウーバーイーツの収入からは、経費が引けます💴

これは、ウーバーイーツの収入を上げるために支払ったものが、収入から引けるということです。例えばこんな感じです。

ウーバーイーツの経費にできるもの
  • 配達に使った自転車・バイクの購入費・整備費・ガソリン代
  • 配達に使ったケータイの通信費
  • 配達に使ったレンタル自転車代金
  • 配達が寒いから買ったジャンパーや手袋
  • 配達中に事故が心配だから加入した自転車保険・バイク保険
  • 配達中に利用した駐車場・コインパーキング代
  • 配達用バイクの駐輪場代
  • 配達に使うモバイルバッテリー代
  • 運転中にアプリの音を聞くためのイヤホン代
  • 自転車・バイクにスマホを固定する為のホルダー代
  • ウーバーイーツ情報交換のために複数人で食事した際の代金(会議費)

ウーバーイーツのために使った分が経費です。例えば、6千円で買ったジャンパーをプライベートとウーバーイーツ半々で使用してるなら、半額の3千円が経費です。

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仕事中に食べたご飯は経費になりません

確定申告しなかったら税務署にバレる?

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確定申告なんて、面倒だからいいや
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どうせバレないっしょ

といって、確定申告をしない方も大勢いるみたいです。ですが、忘れた頃にやってくるのが税務署です。突然税務署から電話やお手紙が来ると、本当に怖いですよ・・・笑

税務署を恐れてビクビクするより、素直に確定申告しちゃったほうがはるかにマシだと思います。

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サクッと確定申告しておくほうが良いですよ!

そして最近では、スマホで簡単に確定申告できちゃうようなツールも出てきました。クラウド会計ソフトです。

クラウド会計ソフトでウーバーイーツの確定申告を一発解決

マネーフォワード

クラウド会計ソフトとは、確定申告を簡単便利に行うことができるツールです。

クラウド会計ソフトにはいろいろな種類がありますが、ウーバーイーツ配達におすすめなのはマネーフォワード クラウド確定申告またはfreee 副業確定申告です。

マネーフォワード クラウド確定申告

まずはマネーフォワード クラウド確定申告の紹介をします。ポイントはこちらの通り。

ポイント
  • 無料で使えて確定申告の提出書類まで作れる
  • 取引データを自動取得できる
  • ユーザーが多いので、使い方に困っても検索したら答えが見つかる
  • 無料会員でも登録後30日はチャットでサポートしてくれる

マネーフォワードは無料で使える

無料

マネーフォワード クラウド確定申告の最も素晴らしいところは、無料で使えるところです。他のクラウド会計ソフトはどうしても有料課金しないと使えないのですが、マネーフォワードなら無料です。

無料で使えるのは年間の取引が50件までなのですが、副業ウーバーイーツ配達なら年間50件で収まる人も多いのではないでしょうか。

無料

もし50件を超えて有料課金しても、1ヶ月は無料で使えるので、この無料期間中に確定申告を済ませてしまうのも手ですね。

取引データを自動取得

データ連携_2

ウーバーイーツ配達の報酬が振り込まれている銀行と、マネーフォワードを連携させれば、ウーバーイーツの報酬データが自動で取り込まれます。

こういう機能があると便利ですね。

確定申告書が無料で作れる

確定申告書

もちろんマネーフォワード クラウド確定申告では確定申告書も無料で作成できます。

 

ちなみに私はマネーフォワードで確定申告してます。無料で確定申告するにはこちらからどうぞ!
マネーフォワード クラウド確定申告 公式サイト

freee(フリー)副業の確定申告

freee

もう1つ、freee 副業確定申告というクラウド会計ソフトを紹介します。マネーフォワードと同じくらい有名なクラウド会計ソフトです。そんなfreee 副業確定申告が2018年12月に、副業などで副収入を得る会社員向けの確定申告機能を提供開始しました。

ポイント
  • 簡単な質問に答えて、副業をすることで確定申告が必要か診断できる
  • ステップに沿って質問に回答や入力をするだけで、最短5分で確定申告資料が完成
  • PCだけでなくスマホでの入力にも対応

びっくりするほどウーバーイーツの副業にはピッタリそうです。

 

ですが、利用するには料金(980円くらい)が必ずかかってしまうのが難点ですね。有料でもいいからサクッと確定申告したい!という人にはおすすめです。

↓freee 副業確定申告の会員登録はこちらからどうぞ!
freee 副業確定申告 公式サイト

ウーバーイーツ確定申告のポイント

確定申告

確定申告の際に知っておくべきポイントを紹介してみます。

確定申告の本を読んでみよう

確定申告、一度もやったことがないと何が何だか分かりませんよね?

私も最初に確定申告するときは苦労しました・・。

そんなときは1冊だけ本を読んでみると、かなり分かりやすく書かれていてサクッと理解できます。

Web上の情報だと詳しく書かれていなかったり、間違った情報が載っていたりするので、本が手っ取り早いです。

確定申告なんて1度覚えてしまえばあとはこっちのもの。毎年本を買う必要もないので、確定申告の本を1回読んでみましょう。

こちらはマンガで税金について学べる1冊。わかりやすくてオススメ。

レシートなどの証拠を残しておこう

帳簿

経費にするにはレシートを取っておく必要があるというのはなんとなく皆さんご存知だと思うのですが、その通りです。

ウーバーイーツのために使ったもののレシートはきっちり残しておきましょう。

収入や経費は常に記録しておこう

確定申告の時期が近づくと、慌ててしまいますよね。

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確定申告、面倒だなあ。帳簿も一切つけてないし・・

でも子供の頃の夏休みの宿題みたいに、あわてて締切直前になって確定申告をすると、損します。

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もらった収入を帳簿に入れ忘れてしまうとマズいです
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せっかくの経費を帳簿に入れ忘れると、余計な税を払うハメになります。

締切直前に慌てたりしないためにも、損しないためにも、常日頃から帳簿をつけておくと楽です。

今の時代なら、クラウド会計ソフトが自動で勝手に帳簿をつけてくれますからね。

副業が会社にばれないようにするには

「確定申告すると、会社に副業をしていることがバレる!」と言う理由で確定申告をしない人もいるみたいです。

大丈夫です、バレない方法があるので、ちゃんと確定申告しといたほうがいいと思います。(税務署から手紙が来ると本当に怖いですよ)

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確定申告書の2枚目あたりの右下に「住民税の徴収方法の選択」と言う項目があります。この項目を自分で納付にしておきましょう。

「給与から差し引き」にしてしまうと、住民税が給与から天引きされてしまい、会社の経理に副業してることがバレてしまいます。

自分で納付

例えばマネーフォワード クラウド確定申告なら、こちらの画面から選択できます。

ウーバーイーツの報酬は、雑所得か事業所得か?

確定申告書をよーく見ると「雑所得」とか「事業所得」という項目があります。ウーバーイーツの収入が、どちらになるのか悩む人も多いみたいです。

雑所得

普通はこうなります。

  • 会社員の副業 → 雑所得
  • ウーバーイーツが本業 → 事業所得

※「事業所得」にすると、きっちりと帳簿をつけたりなど計算や手間が複雑になります。ですが、青色申告の制度が使えたりと、税金が優遇されたりします。

 

確定申告の締切は4月16日です。サクっと確定申告を済ませて、ウーバーイーツで稼ぎましょう!

ウーバーイーツと税金のよくある質問

ウーバーイーツの税金と確定申告について、よくある質問をまとめてみました!

学生・主婦です。ウーバーイーツの収入が103万円を超えたら扶養から外れますか?

実はこの103万円と言う壁は、ウーバーイーツには当てはまりません。

アルバイトなどの給与の場合には、給与から65万円を引いた額が38万円を超えたら、親御さん・旦那さんの税金がちょっと上がります。つまり、「103万円の壁」があります。

ウーバーイーツの場合、ウーバーイーツからもらえる報酬は給与ではないので、65万円は引けません。代わりに、経費が引けます。ウーバーイーツの収入を上げるために支払った金額を、収入から引いちゃいましょう。収入-経費が38万円を超えたら、扶養から外れます。

青色申告したほうが得するって聞いたけど?

確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。誰でもできるのが白色申告で、めんどくさいけど得するのが青色申告です。

青色申告を行うには、いろいろと条件があります。

条件
  • 事前に税務署に、開業届と青色申告承認申請書を提出し、承認されること
  • 事業所得であること
  • 複式簿記で記帳すること
  • 損益計算書と貸借対照表を作成すること
  • 確定申告の提出期限を必ず守ること

・・・という、かなり面倒な条件があるのです。私はぶっちゃけ、ウーバーイーツ本業の人でないとあまりメリットがないと考えています。

副業なら、白色申告で十分ではないでしょうか。

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面倒でも得したいから、青色申告にしたい!

という方、ちょっと待ってください。青色申告をするには、青色申告承認申請書という書類を、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は開業日から2か月以内)に提出しておかなければはいけません。いきなり青色申告はできないんです。

早めに青色申告承認申請書を提出しておきましょう!

自分で確定申告する場合の手順とやり方を解説!

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俺はどうしても自分で確定申告がしたいんだ!ツールも使いたくない!

というウーバーイーツの配達パートナーに向けて、できるだけかんたんに確定申告の手順を紹介したいと思います。

ここでは、サラリーマン、つまり源泉徴収票を会社からもらった方が、副業でウーバーイーツをやっている場合について解説します。

いま確定申告では、e-taxとかマイナンバーとか、ネット上で確定申告を完結させる方法もありますが、確定申告書を紙に印刷して税務署に出す方式のが分かりやすくてカンタンです。

ネット上で済ませる方法は、用意するもの(マイナンバーカードとカードリーダー)があったり、準備(事前に税務署に行ってIDとパスワードをもらう)が必要だったりするので、省きます

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細かい手順まで説明するとキリがないので、ざっくり説明しますね

まず源泉徴収票とマイナンバーを用意する

源泉徴収票

最初に、会社からもらった源泉徴収票を用意しましょう。これがないと確定申告できません。

マイナンバー通知カード

もう1つ、自分のマイナンバーはわかりますか?

むかしマイナンバー通知カードが郵便でやってきましたよね。それを引っ張り出して、自分のマイナンバーを確認しましょう。

ウーバーイーツの収入の明細をまとめる

そして、1年間(1月1日〜12月31日)のウーバーイーツの収入をまとめます。

ウーバーイーツのアプリから、過去1週間ごとの収入が確認できますよね。これを1年間分、合計します。

ウーバーイーツの経費もまとめる

次に、1年間にウーバーイーツのために使った経費もまとめて合計します。

  • 配達に使った自転車・バイクの購入費・整備費・ガソリン代
  • 配達に使ったケータイの通信費
  • 配達に使ったレンタル自転車代金
  • 配達が寒いから買ったジャンパーや手袋
  • 配達中に事故が心配だから加入した自転車保険・バイク保険
  • 配達中に利用した駐車場・コインパーキング代
  • 配達用バイクの駐輪場代
  • 配達に使うモバイルバッテリー代
  • 運転中にアプリの音を聞くためのイヤホン代
  • 自転車・バイクにスマホを固定する為のホルダー代
  • ウーバーイーツ情報交換のために複数人で食事した際の代金(会議費)

ウーバーイーツのために使った分が経費なので、例えば、6千円で買ったジャンパーをプライベートとウーバーイーツ半々で使用しているなら、半額の3千円が経費です。

1年間分をまとめるのは大変ですが、経費は引けるだけ引いたほうがお得(税金が減る)ので、頑張りましょう。

収入から経費を引く

ここまでまとめた収入から経費を引きます

たとえばウーバーイーツの収入が40万円で、経費が10万円の場合、引き算すると30万円です。これを所得といいます。

副業ウーバーイーツの方は、この数字が20万円を超えていたら、確定申告が必要です。

スマホから確定申告書の書類をつくる

では実際に確定申告書を作っていきましょう。確定申告書はここからスマホで作ります

確定申告書作成

次の画面ではこのように入力します。

一番最後のところは、家を買ったりして住宅ローン減税がある方などはチェックしてください。

確定申告書

そのあとも生年月日を入力したりしますので、指示に従ってください。

次の画面から、まず源泉徴収票の数字を入力していきます。ここをタップして、画面の指示通りに入力していってください。

給与所得

次に、ウーバーイーツの収入を入力していきます。ここをタップします。

確定申告書

次の画面で、このようにウーバーイーツの収入と経費を入力します。

源泉徴収税額は0円です。ウーバーイーツの収入からは税金は引かれていませんからね。

「所得の生ずる場所」は「東京都渋谷区神宮前6丁目12番18号」、支払者の氏名は「Uber Portier Japan合同会社」です。

ちなみに
本当は2019年12月から、報酬の支払い元がウーバーの海外の会社から国内のUber Portier Japan合同会社に変わったんですが、副業ウーバーイーツの人はそこまで厳密に書かなくても良いと思います・・。

気合のある方は1月〜11月と、12月分を分けてください。

支払い元住所
1〜11月Uber B.V.Vijzelstraat 68-78, 4th floor, 1017 HL Amsterdam, The Netherlands
(オランダ)
12月Uber Portier Japan合同会社東京都渋谷区神宮前6丁目12番18号

種目は「配達収入」でいいかと思います。

雑所得

入力が終わったら次の画面にいきます。この画面では収入ではなく、控除(税金から引けるもの)を入力していきます。

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医療費控除とか、ふるさと納税とか、生命保険とかとか

確定申告書の控除

更に次の画面でも税金の控除のお話です。奥さんやお子さんがいたりする場合は入力します。

確定申告書の控除

そして、ここ大事な項目です。副業してることが会社にバレたくない人は、この住民税の項目を「自分で納付」にしてください。

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こうすると、住民税の納付書が自宅に送られてきます。会社にバレません

バレても良い方は、「給与から差し引き」にすると、勝手に給料から天引きされますので楽です。

自分で納付

そして、いよいよ納税額が出てきます。悔しいですが、ここで出てきた画面を納税しないといけません・・・😭

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節税しまくった方は、ここで納税額でなく、還付金が出ると思います。

納税方法は、この中から選べます。一番楽なのはコンビニQR納付だと思います。

納税方法

クレジットカード納付でもいいですが、手数料が0.83%くらいかかるので、ポイント還元がそれ以上つくクレジットカードならお得です。

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例えば楽天カードで1万円納税すると、手数料が83円とられますけどポイントが100ポイントつくので得しますね

納税額

次の画面から、自分の名前、住所、電話番号、マイナンバーを入力していきます。

氏名など

いよいよ入力も終わりです!ここから確定申告書がダウンロードできるので、印刷しましょう。

コンビニのコピー機アプリを使えば、コンビニでも印刷できます。

確定申告書ダウンロード

確定申告書を印刷したら印鑑を押して、税務署に郵送(住所は確定申告書に書いてあります)するか、持参しましょう。

確定申告書に押印

税務署に持参するか、返信用の封筒と切手を同封して郵送すると、受付印が押された控えを返してもらえます。

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この控えはいつか必要になることがあるので、もらっておきましょう
持参する場合の持ち物
  • 確定申告書
  • 身分証明書
  • マイナンバー通知カード
  • 印鑑
  • そのほか、確定申告書に必要なものが書いてあればそれも持参
  • (念の為に)源泉徴収票と、ウーバーイーツの収入と経費をまとめたもの

最後に、納税も忘れずに。コンビニ納付の方は、確定申告書にQRコードがありますので、コンビニで納税できます。

納税の締切も、確定申告の締切も同じ、2020年4月16日(木)です。新型コロナウイルス感染防止のため、期限が延長されました。

コンビニQR納付

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郵送するならレターパックが手軽でおすすめです。レターパックなら4月16日の消印有効!

バイトより自由なウーバーイーツ配達の仕事を始めるには

ウーバーイーツ配達の仕事は、普通のアルバイトのようなシフトはなく、いつでも自由に働ける・面接も履歴書も不要・資格スキルいらず・出勤もいらず・うるさい上司もおらず・ノルマもなく・報酬は週払い(即日払いなことも)・服装髪型も自由!・仕事中もスマホが使える!・登録費用はもちろんかからない・なのに稼げる!という、何拍子も揃った素晴らしい副業・仕事です。

バイトのようなシフトなし!自分の都合で働ける
バイトのようなシフトなし!
自分の都合で働ける
月に1回、30分だけでもOK
月に1回、30分だけでもOK
面接も履歴書もいらない
面接も履歴書もいらない
資格もスキルもいらない
資格もスキルもいらない
出勤もいらない
出勤もいらない
面倒な上司もいない
上司もいない
ノルマもない
ノルマもない
もちろんサボっても怒られない!
もちろんサボっても怒られない!
収入は週払い/即日払い
収入は週払い
即日払いもあります
清潔なら、服装・髪型も自由!
清潔なら、服装・髪型も自由!
仕事中にスマホも使える
仕事中にスマホも使える!
(運転中はダメですよ)
それなのに稼げる!
それなのに稼げる!

このように今までのアルバイトとは次元が違う仕事になっていますので、街中にウーバーイーツのバッグをしょった人があふれるようになりました。

ウーバーイーツ配達の仕事を始めるには、まずここから登録してください(^^)

ウーバーイーツ配達に登録
2020年5月現在、招待コードは入力しなくてOKです!
ウーバーイーツ配達員女性
ウーバーイーツ配達員
地域は「東京」「横浜」「名古屋」「大阪」「神戸」「福岡」など入力しましょう

働き始めるまでのカンタンな流れはこちら

  1. まずはWebからアカウントを登録→身分証などもアップロード
  2. Uber Eatsパートナーセンターでの登録会に参加→完了!
詳しい登録のやり方はこちらをご覧ください!

サクッとウーバーイーツ配達の仕事を知ろう

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ウーバーイーツってどんな仕事?メリットはなに?

と疑問の方は、こちらの記事でスッキリ解決!

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